問(wèn)題已解決

去年的暫估成本今年發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)怎么沖了

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/12 19:33
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
沖減去年的暫估，然后按發(fā)票入賬
2019 03/12 19:34
84784977
2019 03/12 19:34
會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
辜老師
2019 03/12 20:22
借：原材料 負(fù)數(shù) 貸：暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借：原材料 應(yīng)交稅 費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 如果商品已經(jīng)被銷(xiāo)售出去，發(fā)票的金額與暫估的金額有差額，在按差額補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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