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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表的1月年初數(shù)和2月的年初數(shù)不一樣，在負(fù)債那，差額剛好是其他應(yīng)付款的數(shù)
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你好，是其他應(yīng)付款期末余額是負(fù)數(shù)造成的嗎？
2019 03/12 17:34
84784968 
2019 03/12 17:36
對的
鄒老師 
2019 03/12 17:37
你好，你需要把其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款填寫才是的
84784968
2019 03/12 17:38
其他應(yīng)付款一定得是正的對嗎，不然會影響報(bào)表，不過我疑問的是問什么會影響年初數(shù)呢
鄒老師
2019 03/12 17:39
你好，是的
是軟件無法識別負(fù)數(shù)，就會導(dǎo)致期初數(shù)取數(shù)錯誤
84784968
2019 03/12 17:40
1月的其他應(yīng)付款余額是負(fù)數(shù)，剛好就是2月年初的這個負(fù)數(shù)
鄒老師
2019 03/12 17:40
你好，針對這個還有什么疑問嗎？
84784968
2019 03/12 17:40
哦哦，醬紫，那我應(yīng)該要去反結(jié)賬然后更正1月的賬，這樣2月的年初才會對
鄒老師
2019 03/12 17:42
你好，是的，是這樣操作
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