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金蝶軟件做分錄時做錯一筆，沖紅怎么操作？
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你好，做一筆相反分錄就可以紅沖了
2019 03/11 17:00
84784957 
2019 03/11 17:02
可是在余額表里面庫存商品數(shù)據(jù)增多了
鄒老師 
2019 03/11 17:06
你好，你之前的分錄是？所做的紅沖分錄是？
84784957
2019 03/11 17:07
借，主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，現(xiàn)在做比相反的，可是余額表里面庫存商品多了這個數(shù)據(jù)
鄒老師
2019 03/11 17:08
你好，你是指余額表期末余額比之前增加了？
84784957
2019 03/11 17:09
當期
鄒老師
2019 03/11 17:11
你好，之前 借，主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，，現(xiàn)在做相反 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本，這樣當然會比之前增加庫存商品發(fā)生額
84784957
2019 03/11 17:12
哦，那就是對的是么
鄒老師
2019 03/11 17:13
你好，是的，這樣是正確的
84784957
2019 03/11 17:31
老師，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后，結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤根據(jù)什么來做賬
鄒老師
2019 03/11 17:33
你好，從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配是根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤科目的余額來獲取數(shù)據(jù)
84784957
2019 03/11 17:34
84784957
2019 03/11 17:35
我查的科目余額表是這樣的
鄒老師
2019 03/11 17:36
你好，那結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是
借；利潤分配——未分配利潤 36499.32
貸；本年利潤 36499.32
84784957
2019 03/11 17:39
懂了，謝謝老師
鄒老師
2019 03/11 17:39
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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