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關(guān)于購進(jìn)原材料大額進(jìn)項(xiàng)稅情況下當(dāng)月不能全認(rèn)證的,會(huì)計(jì)分錄做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 科目下(那和稅務(wù)上申報(bào)表里應(yīng)交稅費(fèi)科目余額就不一致了),該如何做會(huì)計(jì)分錄(未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅) 借:原材料 1000000元應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 160000元貸:應(yīng)付賬款 1160000元稅務(wù)上只能體現(xiàn)已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,而賬上應(yīng)交稅費(fèi)科目下還有--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

84785035| 提問時(shí)間:2019 03/11 10:52
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你可以全部認(rèn)證的,當(dāng)月銷項(xiàng)稅不夠,可以留底以后銷項(xiàng)稅的
2019 03/11 10:54
84785035
2019 03/11 11:00
太大了
84785035
2019 03/11 11:02
其它什么方法入賬
辜老師
2019 03/11 11:13
那你沒有認(rèn)證的,就是放入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84785035
2019 03/11 11:24
我看有的說,放其他應(yīng)收款-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、為了和稅務(wù)一致,
辜老師
2019 03/11 11:53
不會(huì)的,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)是沒有認(rèn)證的,不用跟稅務(wù)系統(tǒng)一致
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