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季付的房租30多萬，押金10萬季付物業(yè)費(fèi)4萬，這個(gè)怎么做賬呀，需要攤銷嗎？是做預(yù)付賬款里還是待攤費(fèi)用?而且發(fā)票是當(dāng)月一次性就給開出來了
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你好，可以的不需要攤銷
借：管理費(fèi)用-房租
貸：銀行存款
借：其他應(yīng)收款-押金 10
貸：銀行存款
2019 03/08 15:05
84784963 
2019 03/08 15:10
為啥不用攤銷呢什么情況下需要攤銷呀？
月月老師 
2019 03/08 15:13
你好，一年以上再攤銷，不用這么麻煩，當(dāng)然每月攤銷是最正規(guī)的。
84784963
2019 03/08 15:23
我是不是需要把物業(yè)房租押金分開
借：管理費(fèi)用-房租
貸：銀行存款
借：其他應(yīng)收款-押金 10
貸：銀行存款
借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)
貸:銀行存款
月月老師
2019 03/08 15:55
你好，是的，剛才物業(yè)費(fèi)忘記給你寫了，你的分錄很正確。
84784963
2019 03/08 15:58
老師那要是需要攤銷怎么做分錄呀？我們公司成立才半年，現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)呢還，我感覺，30多萬房租金額挺大的，一般不是大金額的需要攤銷嗎？攤銷跟不攤銷有啥區(qū)別嗎？
月月老師
2019 03/08 16:04
你好，
借：預(yù)付賬款 30
貸：銀行存款 30
借：管理費(fèi)用—房租 10
貸：預(yù)付賬款10
每月做一個(gè)
84784963
2019 03/08 16:10
老師，我這個(gè)管理費(fèi)用屬于哪個(gè)月是不是就做在幾月上，我們公司平時(shí)沒有大的支出，之前沒怎么用過這個(gè)公司名頭走賬，就只有一個(gè)員工在上社保和開工資，另外就是一些零星的報(bào)銷，但是很少，流水也少，這樣的情況是更適合攤銷，還是直接全部走管理費(fèi)用？
月月老師
2019 03/08 16:19
你好，一年之內(nèi)都是可以的，一次也可以，每月入賬也可以。管理費(fèi)用屬于哪個(gè)月計(jì)入哪個(gè)月。
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