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一月份賬是代理公司做的，二月份公司拿回來自己做，那以后打印多欄明細賬都沒有1月份的明細了？因為公司軟件是從2月份開始做賬
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你們可以1月份建賬補錄1月份的憑證。
2019 03/05 22:21
84784957 
2019 03/05 22:22
如果不補錄的話，那個季報數字是不是還不對？
耿老師 
2019 03/05 22:25
你好，要看你是否錄入期初余額，如果有期初余額的話是沒有問題的。
84784957
2019 03/05 22:25
錄入期初的一月份數據
耿老師
2019 03/05 22:26
你好，這樣的話，報表數據應該是沒有問題，只是查賬的時候1月份的帳是查不到的。
84784957
2019 03/05 22:26
那就是明細沒有之前的咯？
耿老師
2019 03/05 22:27
你好，你沒有往里錄憑證肯定是沒有的，只有一個數據。
84784957
2019 03/05 22:28
那就是可以找他們打印之前的明細嗎？
耿老師
2019 03/05 22:29
你好，如果業(yè)務不多的話，個人建議你們補錄一下。
84784957
2019 03/05 22:30
哦哦，好的
耿老師
2019 03/05 22:31
不客氣歡迎再次提問
84784957
2019 03/05 22:38
老師那當月發(fā)放當月的工資需要計提嗎？之前都沒有做計提。直接計入借:管理費用了
耿老師
2019 03/05 23:04
你好！按規(guī)定是要計提的
84784957
2019 03/05 23:05
那之前沒有做計提就不用管了嗎？我從2月份開始計提，計提當月發(fā)放當月的嘛？
耿老師
2019 03/05 23:06
你好！1月份的也計提一下吧，去年的就不用管了
84784957
2019 03/05 23:07
好的，那就是可以當月計提當月的，然后再做發(fā)放當月工資？兩筆分錄？
耿老師
2019 03/06 06:34
你好，是可以這樣操作的。
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