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問題已解決
老師，這道題的銷項(xiàng)稅額在1月1號(hào)已經(jīng)交了1500，當(dāng)確認(rèn)一月份收入時(shí)沒再交，但在2月份卻又交了900的銷項(xiàng)稅，2月份的收入5000是預(yù)收賬款里的，再確認(rèn)2月收入的時(shí)候就不應(yīng)該再交銷項(xiàng)稅了。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 老師，這道題的圖沒傳完
2019 03/04 17:27
陳詩晗老師 
2019 03/04 21:35
你好。同學(xué)。
是的。預(yù)收的時(shí)候如果交足了，確認(rèn)收入時(shí)就不交了，如果沒交足，需要補(bǔ)足。
84784961 
2019 03/04 21:44
預(yù)收25000，銷項(xiàng)稅1500，交足了啊，怎么收入5000還要交銷項(xiàng)稅？
陳詩晗老師
2019 03/04 21:54
1.1日2.5萬時(shí)確認(rèn)銷項(xiàng) 1500元，2.28確認(rèn)收入5000時(shí)銷項(xiàng)900元，沒問題啊
你在預(yù)收或確認(rèn)收入時(shí)確認(rèn)銷項(xiàng)，只是確認(rèn)銷項(xiàng)，不是實(shí)際交。
84784961
2019 03/04 21:56
這個(gè)收入5000就是預(yù)收賬款25000里的
84784961
2019 03/04 21:57
先是1月份確認(rèn)了20000，2月份又確認(rèn)了5000
陳詩晗老師
2019 03/04 22:00
1月是在預(yù)收時(shí)確認(rèn)了25000的銷項(xiàng)稅，但只確認(rèn)了20000的收入，稅務(wù)上確認(rèn)2.5萬，也就是1500的銷項(xiàng)是沒問題的
2月28在確認(rèn)收入時(shí)確認(rèn)的5000的銷項(xiàng)900也是沒問題的
在稅法上預(yù)收和確認(rèn)收入都視同銷售處理
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