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問題已解決
11月金額為35000的收入做錯了！應(yīng)該是預(yù)收賬款！現(xiàn)在12月我該怎么進(jìn)行調(diào)賬！11月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了！
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同學(xué)你好，你現(xiàn)在是做幾月份的帳？
2019 01/13 13:48
84784982 
2019 01/13 13:49
現(xiàn)在做12月的
84784982
2019 01/13 13:50
84784982
2019 01/13 13:50
這筆分錄有35000是預(yù)收賬款
84784982
2019 01/13 13:50
直接做了主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在12月份我想調(diào)整一下
彩麗老師 
2019 01/13 13:55
紅沖，做之前相同分錄，金額全部紅字。
然后按正確的做會計(jì)分錄
84784982
2019 01/13 14:00
84784982
2019 01/13 14:00
老師看下這樣對么
彩麗老師
2019 01/13 14:04
你這個沒有做增值稅，確認(rèn)收入需要價稅分離的
84784982
2019 01/13 14:05
好的 這個我明白啦！
84784982
2019 01/13 14:05
謝謝老師
彩麗老師
2019 01/13 14:07
不客氣，祝你生活愉快！如果你對解答滿意請給五星好評，謝謝！
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