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購(gòu)買(mǎi)金蝶軟件服務(wù)費(fèi)的發(fā)票怎樣做賬?做無(wú)形資產(chǎn)嗎?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/01 11:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是購(gòu)買(mǎi)的服務(wù)費(fèi)還是軟件?
2019 03/01 11:11
84785024
2019 03/01 11:14
軟件,開(kāi)的票是軟件,也有信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票,應(yīng)該分開(kāi)來(lái)做吧
bamboo老師
2019 03/01 11:16
是的 軟件可以計(jì)入無(wú)形資產(chǎn) 然后分期攤銷(xiāo) 服務(wù)費(fèi)按服務(wù)期間分?jǐn)?如果金額不大 可以一次性計(jì)入當(dāng)期損益
84785024
2019 03/01 11:18
服務(wù)費(fèi)11.6萬(wàn)的票呢,應(yīng)該分?jǐn)偘?,具體怎么做
bamboo老師
2019 03/01 11:19
請(qǐng)問(wèn)服務(wù)期間是多久? 11.6是含稅的么?
84785024
2019 03/01 11:36
含稅價(jià),1年服務(wù)期
bamboo老師
2019 03/01 11:38
那稅率是16%話 116000/(1+0.16)=100000 借:待攤費(fèi)用 100000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款等 每月攤銷(xiāo) 借:管理費(fèi)用 100000/12=8333.33 貸:待攤費(fèi)用
84785024
2019 03/01 11:50
好的,軟件計(jì)無(wú)形資產(chǎn),有99000元含稅價(jià),怎么分?jǐn)偰?/div>
bamboo老師
2019 03/01 11:51
軟件的稅率也是16%么?是專(zhuān)票么?
84785024
2019 03/01 11:53
是的
bamboo老師
2019 03/01 11:55
借:無(wú)形資產(chǎn) 99000/(1+0.16)=85344.83 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 99000/1.16*0.16=13655.17 貸:應(yīng)付賬款等 99000 借:管理費(fèi)用 85344.83/10/12=711.21 貸:累計(jì)攤銷(xiāo) 711.21
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