問(wèn)題已解決

老師，我現(xiàn)在遇到有一筆不知道怎么做賬，老板以個(gè)人的名義轉(zhuǎn)一筆錢(qián)到公戶再由公戶支付給石場(chǎng)那邊，石場(chǎng)開(kāi)有相應(yīng)的發(fā)票過(guò)來(lái)，但是公司的賬面上都是做油漆、太陽(yáng)能之類的，從來(lái)沒(méi)有沙石方面的，我要怎么對(duì)外做賬呢？買石頭用來(lái)修路的，老板沒(méi)有資質(zhì)，就**別家的公司來(lái)修。我公司是從事油漆、太陽(yáng)能之類的，但是老板另外領(lǐng)有工程來(lái)做，以往對(duì)方開(kāi)來(lái)的都是油漆方面的，庫(kù)存商品也是油漆的。這是去年的了，對(duì)方都做賬了，也退回不了，怎么辦啊

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/27 10:43
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季老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師
從你表述來(lái)看，買石頭的業(yè)務(wù)應(yīng)該通過(guò) **公司來(lái)做，不從你本單位處理。正常來(lái)說(shuō)：1.個(gè)人轉(zhuǎn)公戶做往來(lái)處理；2.支付買石頭的款作為代替被**單位付款，也作往來(lái)款；3.發(fā)票可以協(xié)商沖紅重開(kāi)；4.你們?cè)倥c被**單位再行結(jié)算。
2019 02/27 13:20
84785040
2019 02/27 14:39
可是別人已經(jīng)做賬了，并且是去年的事情了
84785040
2019 02/27 14:50
可以把買到的沙作為裝修費(fèi)用，放到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
季老師
2019 02/27 14:53
別人做了哪筆賬？如果 是發(fā)票可以重開(kāi)的。賬可以更正處理。
84785040
2019 02/27 15:09
我可以把這個(gè)石頭作為我裝修公司，入到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
季老師
2019 02/27 15:27
裝修金額大的話也可以單獨(dú)列固定資產(chǎn)的，小的話費(fèi)用化處理也可以。
84785040
2019 02/27 15:27
可是我實(shí)際沒(méi)有裝修，可以這樣做嗎
季老師
2019 02/27 15:45
最好是重開(kāi)發(fā)票，按正確的流程入賬，其他做法都有風(fēng)險(xiǎn)的。你做裝修處理也應(yīng)該有建筑服務(wù)的發(fā)票，還是有風(fēng)險(xiǎn)的。
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