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年底已交的企業(yè)所得稅怎么調(diào)平
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你好，年底已交的企業(yè)所得稅調(diào)平是什么意思？
2019 02/27 09:48
84784954 
2019 02/27 09:52
企業(yè)所得稅在借方
鄒老師 
2019 02/27 09:53
你好，應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅余額在借方？沒有做計提所得稅分錄嗎？
84784954
2019 02/27 09:55
去年四季度交所得稅沒有計提，今年二月份的賬還可以計提嗎
鄒老師
2019 02/27 09:57
你好，可以補計提的
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
84784954
2019 02/27 09:59
老師，以前年度損益調(diào)整可以反應(yīng)到所得稅匯算清繳里嗎
鄒老師
2019 02/27 10:02
你好，如果是或成本調(diào)整，可以
如果是調(diào)整計提的所得稅，就不可以了
84784954
2019 02/27 10:02
就是說，比如上年度利潤是兩萬，交了所得稅五千，我在所得稅匯算年報里是填兩萬還是填一千五
鄒老師
2019 02/27 10:03
你好，所得稅年報里面哪個地方填寫2萬還是1.5萬
84784954
2019 02/27 10:05
在所得稅年報主表，利潤總額那欄
鄒老師
2019 02/27 10:09
你好，利潤總額是賬面利潤總額，不受計提所得稅影響，也就是按2萬填寫
84784954
2019 02/27 10:35
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 02/27 10:36
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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