問(wèn)題已解決

2015年12月固定資產(chǎn)出售時(shí)，作賬務(wù)處理時(shí)固資清理的累計(jì)折舊和殘值（損）都是按11月末的數(shù)據(jù)作的憑證。12月末又作了該固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的賬務(wù)上帳。導(dǎo)致累計(jì)折舊總額總賬與明細(xì)帳不符怎么辦？現(xiàn)在查對(duì)出來(lái)了，該怎么作賬務(wù)處理？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/27 08:32
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師
把12月計(jì)提的折舊沖掉就好了。借：管理費(fèi)用「紅字」貸：累計(jì)折舊「紅字」
2019 02/27 08:37
84784969
2019 02/27 08:42
老師！摘要怎么寫(xiě)，應(yīng)附什么說(shuō)明
84784969
2019 02/27 09:34
<div>:老師！摘要怎么寫(xiě)，應(yīng)附什么說(shuō)明<br></div>
趙英老師
2019 02/27 10:46
摘要就寫(xiě)沖銷2018年12月多計(jì)提折舊
84784969
2019 02/27 11:36
老師！是15年錯(cuò)的，也寫(xiě)18年嗎
84784969
2019 02/27 11:57
老師！是2015清理多提的，也寫(xiě)2018年嗎
趙英老師
2019 02/27 12:06
那就寫(xiě)2015年的時(shí)間。
趙英老師
2019 02/27 12:07
金額不大就直接按上面分錄做，金額比較就把借方改成以前年度損益調(diào)整
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