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問(wèn)題已解決
攜程專車平臺(tái)第三方 攜程一般扣除費(fèi)用打給我們 該如何做賬 比如 一個(gè)司機(jī)從機(jī)場(chǎng)接客人到酒店 費(fèi)用是100 ，攜程扣出20后打給我方80.并要求開(kāi)出16的發(fā)票。我方給司機(jī)結(jié)費(fèi)用為78.該如何做賬 應(yīng)該如何處理？
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你好，收到80元后先做往來(lái)，開(kāi)票16元確認(rèn)收入，68元給司機(jī)結(jié)算時(shí)沖往來(lái)
2019 02/27 08:27
84785036 
2019 02/27 09:17
開(kāi)票收入是16 但是往來(lái)賬確實(shí)是80-16=14 往來(lái)賬金額會(huì)越來(lái)越多 這個(gè)怎樣處理
小惑老師 
2019 02/27 09:20
但是往來(lái)賬確實(shí)是80-16=14 這個(gè)是什么意思？
84785036
2019 02/27 09:40
打錯(cuò)字了 卻是 開(kāi)票了應(yīng)收賬款16 收款我們是做的代收代付（司機(jī)工資）68 應(yīng)收賬款14（80-68） 所以應(yīng)收賬款金額越來(lái)越多
小惑老師
2019 02/27 09:41
不多啊，你不是要給剩余付給司機(jī)嗎？
84785036
2019 02/27 09:42
又打錯(cuò)了 應(yīng)收賬款12（80-68）
小惑老師
2019 02/27 09:43
那你12元確認(rèn)收入，剩余的給司機(jī)時(shí)沖回往來(lái)款
84785036
2019 02/27 09:57
老師好 攜程打給我方80.我們開(kāi)出16的發(fā)票。我方給司機(jī)結(jié)費(fèi)用為78. 您不是說(shuō)68沖應(yīng)收賬款嗎 但我們公戶給司機(jī)工資78 剩下的10怎么做賬
小惑老師
2019 02/27 10:00
剩下的10做為你們的費(fèi)用支付。借：費(fèi)用或成本10
84785036
2019 02/27 10:19
還有為什么沖的是68 ？
小惑老師
2019 02/27 10:22
68元不是你給司機(jī)的嗎？等于你先代司機(jī)收取了，然后再支付給司機(jī)，如果你不沖68元，那你就要把這68元做成收入了。但其實(shí)你只是代收代付司機(jī)，不應(yīng)該確認(rèn)收入的
84785036
2019 02/27 10:25
我們是78呀
小惑老師
2019 02/27 10:27
攜程打給我方80.我們開(kāi)出16的發(fā)票。我方給司機(jī)結(jié)費(fèi)用為78. 您不是說(shuō)68沖應(yīng)收賬款嗎 但我們公戶給司機(jī)工資78 剩下的10怎么做賬
你們不是開(kāi)發(fā)票16嗎？那也就是說(shuō)只有中間的16元是你們的收入，其他不是你們的收入，這樣明白嗎？
84785036
2019 02/27 10:29
攜程打給我方80.我們開(kāi)出16的發(fā)票。我方給司機(jī)結(jié)費(fèi)用為78. 是沖78嗎
小惑老師
2019 02/27 10:33
借：銀行80
貸：其他應(yīng)付款80
借：其他應(yīng)付款80
貸：收入16
貸：銀行64
借：費(fèi)用或成本14
貸：銀行14
84785036
2019 02/27 10:44
老師是這樣的 攜程按訂單的20%抽取費(fèi)用 ???按訂單的16%給他們開(kāi)票 我們按訂單的78%給司機(jī)結(jié)算工資 我總感覺(jué)邏輯不太對(duì) 我好像都說(shuō)糊涂了
小惑老師
2019 02/27 10:47
你都給我說(shuō)糊涂了。
這樣我問(wèn)你一下，1、你們公司收多少錢2你需要支付給誰(shuí)多少錢
84785036
2019 02/27 11:07
老師 我看我們會(huì)計(jì)做賬是這樣做的
收到錢 借：銀行存款80
貸：其他應(yīng)收款（代收代付司機(jī)工資）78
應(yīng)收賬款2
開(kāi)發(fā)票 借 應(yīng)收賬款16
貸 主營(yíng) 、稅費(fèi)
司機(jī)工資 借 其他應(yīng)收款78
貸 銀行存款78
所以應(yīng)收款越來(lái)越多了
因?yàn)槲覀兪堑谌?沒(méi)有承擔(dān)司機(jī)的個(gè)稅 所以他們是這樣走賬的 你看看對(duì)嗎
小惑老師
2019 02/27 11:10
收到錢 借：銀行存款80
貸：其他應(yīng)收款（代收代付司機(jī)工資）78 這個(gè)科目是錯(cuò)的，應(yīng)該是其他應(yīng)付款
應(yīng)收賬款2 ，這個(gè)不明白是什么意思
看了分錄，基本處理的都不對(duì)，你按照我上面的分錄處理就正確了，不會(huì)應(yīng)收越來(lái)越多
84785036
2019 02/27 12:26
老師 開(kāi)發(fā)票時(shí) 您說(shuō)
借：其他應(yīng)付款80
貸：收入16
貸：銀行64
那等給司機(jī)發(fā)工資78時(shí) 就只能做
借：費(fèi)用或成本14
貸：銀行14
怎么感覺(jué)怪怪的呢
小惑老師
2019 02/27 12:30
你覺(jué)得哪里不對(duì)的，你說(shuō)說(shuō)
84785036
2019 02/27 13:38
開(kāi)發(fā)票時(shí) 就將其他應(yīng)付款沖掉了 再發(fā)工資時(shí) 78就變成14了 后面附的原始憑證就和前面的做賬憑證不一致了
小惑老師
2019 02/27 13:51
司機(jī)是你們是開(kāi)工資嗎？是你企業(yè)正式員工嗎？
84785036
2019 02/27 13:53
是我們發(fā)工資但不是正式員工
小惑老師
2019 02/27 14:00
那你社保也交納，如果只是發(fā)工資就不能這樣處理了，這個(gè)不是工資了。你們簽訂合同是什么性質(zhì)？
84785036
2019 02/27 14:06
司機(jī)簽的就是一個(gè)**協(xié)議
小惑老師
2019 02/27 14:21
那不能按照工資來(lái)發(fā)放的，這塊是錯(cuò)誤。
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