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開票收入是16 但是往來賬確實(shí)是80-16=14 往來賬金額會越來越多 這個怎樣處理

但是往來賬確實(shí)是80-16=14 這個是什么意思？

打錯字了 卻是 開票了應(yīng)收賬款16 收款我們是做的代收代付（司機(jī)工資）68 應(yīng)收賬款14（80-68） 所以應(yīng)收賬款金額越來越多

不多啊，你不是要給剩余付給司機(jī)嗎？

又打錯了 應(yīng)收賬款12（80-68）

那你12元確認(rèn)收入，剩余的給司機(jī)時沖回往來款

老師好 攜程打給我方80.我們開出16的發(fā)票。我方給司機(jī)結(jié)費(fèi)用為78. 您不是說68沖應(yīng)收賬款嗎 但我們公戶給司機(jī)工資78 剩下的10怎么做賬

剩下的10做為你們的費(fèi)用支付。借：費(fèi)用或成本10

還有為什么沖的是68 ？

68元不是你給司機(jī)的嗎？等于你先代司機(jī)收取了，然后再支付給司機(jī)，如果你不沖68元，那你就要把這68元做成收入了。但其實(shí)你只是代收代付司機(jī)，不應(yīng)該確認(rèn)收入的

我們是78呀

攜程打給我方80.我們開出16的發(fā)票。我方給司機(jī)結(jié)費(fèi)用為78. 您不是說68沖應(yīng)收賬款嗎 但我們公戶給司機(jī)工資78 剩下的10怎么做賬 你們不是開發(fā)票16嗎？那也就是說只有中間的16元是你們的收入，其他不是你們的收入，這樣明白嗎？

攜程打給我方80.我們開出16的發(fā)票。我方給司機(jī)結(jié)費(fèi)用為78. 是沖78嗎

借：銀行80 貸：其他應(yīng)付款80 借：其他應(yīng)付款80 貸：收入16 貸：銀行64 借：費(fèi)用或成本14 貸：銀行14

老師是這樣的 攜程按訂單的20%抽取費(fèi)用 ???按訂單的16%給他們開票 我們按訂單的78%給司機(jī)結(jié)算工資 我總感覺邏輯不太對 我好像都說糊涂了

你都給我說糊涂了。 這樣我問你一下，1、你們公司收多少錢2你需要支付給誰多少錢

老師 我看我們會計做賬是這樣做的 收到錢 借：銀行存款80 貸：其他應(yīng)收款（代收代付司機(jī)工資）78 應(yīng)收賬款2 開發(fā)票 借 應(yīng)收賬款16 貸 主營 、稅費(fèi) 司機(jī)工資 借 其他應(yīng)收款78 貸 銀行存款78 所以應(yīng)收款越來越多了 因?yàn)槲覀兪堑谌?沒有承擔(dān)司機(jī)的個稅 所以他們是這樣走賬的 你看看對嗎

收到錢 借：銀行存款80 貸：其他應(yīng)收款（代收代付司機(jī)工資）78 這個科目是錯的，應(yīng)該是其他應(yīng)付款 應(yīng)收賬款2 ，這個不明白是什么意思 看了分錄，基本處理的都不對，你按照我上面的分錄處理就正確了，不會應(yīng)收越來越多

老師 開發(fā)票時 您說 借：其他應(yīng)付款80 貸：收入16 貸：銀行64 那等給司機(jī)發(fā)工資78時 就只能做 借：費(fèi)用或成本14 貸：銀行14 怎么感覺怪怪的呢

你覺得哪里不對的，你說說

開發(fā)票時 就將其他應(yīng)付款沖掉了 再發(fā)工資時 78就變成14了 后面附的原始憑證就和前面的做賬憑證不一致了

司機(jī)是你們是開工資嗎？是你企業(yè)正式員工嗎？

是我們發(fā)工資但不是正式員工

那你社保也交納，如果只是發(fā)工資就不能這樣處理了，這個不是工資了。你們簽訂合同是什么性質(zhì)？

司機(jī)簽的就是一個**協(xié)議

那不能按照工資來發(fā)放的，這塊是錯誤。