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建筑業(yè)的，之前的會計做賬計提工資，是記生產(chǎn)成本里了，生產(chǎn)成本到現(xiàn)在有5萬的余額，這咋弄??！
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你好，既然是建筑行業(yè)，計提工資怎么沒有計入工程施工核算，而是計入了生產(chǎn)成本呢？是計入科目錯誤了嗎
2019 02/26 21:31
84784955 
2019 02/26 21:34
我想的也是記錯科目了，生產(chǎn)成本就是咋轉(zhuǎn)出去啊，現(xiàn)在這個賬還有辦法調(diào)嗎？
鄒老師 
2019 02/26 21:35
你好，你可以做這個調(diào)整分錄
借；工程施工 貸；生產(chǎn)成本
然后把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84784955
2019 02/26 21:40
這樣主營業(yè)務(wù)成本會增加，和申報的報表的主營業(yè)務(wù)成本就不相等了吧，這樣沒事吧
鄒老師
2019 02/26 21:41
你好，如果你之前申報的報表主營業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)有錯誤，需要去稅局做更正的
84784955
2019 02/26 21:47
這是之前的會計做的，不是我做的，我要是不管行嗎，還得去大廳嗎，我最怕這個了
鄒老師
2019 02/26 21:48
你好，知道有錯誤是需要去做更正的
84784955
2019 02/26 21:54
老師是直接去大廳更正嗎，我沒做過這，都是拿啥資料啊，
鄒老師
2019 02/26 21:55
你好，是的，提供正確的報表，營業(yè)執(zhí)照，公章等去稅局大廳做更正申報就是了
84784955
2019 02/26 21:57
老師，我要是想讓你回答我的問題，我咋找你啊
鄒老師
2019 02/26 21:57
你好，你可以通過會計問找到我進(jìn)行定向提問
84784955
2019 02/26 21:59
我不知道在哪能找到，我試試吧，沒啥事了，老師忙吧
鄒老師
2019 02/26 22:00
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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