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去年應該預付了一筆款項錯的憑證 借 其他應收款 某某公司 貸 銀行存款購買貨款應該付的錢她做到了其他應收款里面今年我們收到發(fā)票了那一次應該是 借 預付賬款 代銀行存款今年發(fā)現(xiàn)錯了怎么辦
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你好。是說應該走預付賬款，但是走到其他應收款了？是嗎。
2019 02/22 18:16
84785000 
2019 02/22 18:17
是的
言巖老師 
2019 02/22 18:17
這樣的話，現(xiàn)在直接從其他應收款科目走就行
84785000
2019 02/22 18:17
不用沖紅嗎？她的那個分錄也是對的嗎？
84785000
2019 02/22 18:18
老師她是把我們預付的貨款，計入其他應收款了
言巖老師
2019 02/22 18:21
你好。
不太明白整體你們做的都是那幾個分錄。
言巖老師
2019 02/22 18:22
如果一開始就是做預付賬款了，現(xiàn)在就只能沖預付賬款
言巖老師
2019 02/22 18:22
如果當初是預付賬款，現(xiàn)在沖其他應收款，那就是不對了
84785000
2019 02/22 18:39
老師她當時做的是 借 其他應收款 代銀行存款
84785000
2019 02/22 18:40
款賬是我們預付的一部分錢
言巖老師
2019 02/22 18:41
你好?，F(xiàn)在是貨回來了，要沖這部分款對嗎
言巖老師
2019 02/22 18:43
這樣的話就只能沖這筆其他應收款了。或者是費勁 把其他應收款和預付賬款互相調(diào)下，然后來貨了再沖預付賬款
84785000
2019 02/22 18:44
嗯嗯是的
84785000
2019 02/22 18:44
老師沖的話這個已經(jīng)跨年了，直接用紅字沖她那筆分錄嗎？
言巖老師
2019 02/22 18:48
你好。不涉及損益類科目可以直接沖的。
言巖老師
2019 02/22 18:48
可以做個調(diào)整的分錄
84785000
2019 02/22 18:50
如果沖紅的話，她這部分款項是12月已經(jīng)預付的。
84785000
2019 02/22 18:50
調(diào)整分錄怎么做呢老師
言巖老師
2019 02/22 19:00
你好。沒有理解錯誤的話，當初做的是
借:其他應收款 貸:銀行存款
就可以做調(diào)分錄
借:預付賬款
貸:其他應收款（或者是把當初做的那個紅字做一邊）
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