問(wèn)題已解決

公司銀行賬有入賬明細(xì)，但是由于沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可抵扣，所以能不能先把入賬收入作為預(yù)收賬款，等可抵扣時(shí)在做收入

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/21 09:59
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，就是全部確認(rèn)預(yù)收，不做收入確認(rèn)是嗎？
2019 02/21 10:00
84784960
2019 02/21 10:01
是的，等到有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣時(shí)在做收入，這樣可以嗎
小惑老師
2019 02/21 10:02
你開(kāi)具發(fā)票了，具體你們從事什么業(yè)務(wù)？
84784960
2019 02/21 10:03
從事電商行業(yè)，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
84784960
2019 02/21 10:04
在網(wǎng)上銷售水果的，一般購(gòu)買的個(gè)人都不需要開(kāi)票
小惑老師
2019 02/21 10:09
那這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，而且你的報(bào)表的預(yù)收賬款金額越來(lái)越大
84784960
2019 02/21 10:11
等我們收到發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)之后，就可以把預(yù)收作為無(wú)票收入，就可以抵扣銷項(xiàng)
84784960
2019 02/21 10:12
這樣預(yù)收也會(huì)沖掉的
小惑老師
2019 02/21 10:17
那你現(xiàn)在是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的，本身應(yīng)該繳納稅金的
84784960
2019 02/21 10:35
做賬時(shí)發(fā)票金額和銀行明細(xì)賬對(duì)不上，咋處理了
小惑老師
2019 02/21 10:37
對(duì)不上是什么意思？發(fā)票小，收款大？你們分筆確認(rèn)收入嗎 ？
84784960
2019 02/21 10:40
就是購(gòu)進(jìn)的時(shí)候有發(fā)票但是銀行明細(xì)沒(méi)有支出，或者有支出又沒(méi)有發(fā)票
小惑老師
2019 02/21 10:42
就是購(gòu)進(jìn)的時(shí)候有發(fā)票但是銀行明細(xì)沒(méi)有支出 是個(gè)人戶付款了嗎？ 支出又沒(méi)有發(fā)票 沒(méi)有發(fā)票仍可以做購(gòu)進(jìn)處理，結(jié)轉(zhuǎn)成本后，所得稅匯算調(diào)增
84784960
2019 02/21 11:53
對(duì)有發(fā)票但是用個(gè)人戶付款的，怎么處理
小惑老師
2019 02/21 13:01
借：費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款
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