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問(wèn)題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)到轉(zhuǎn)出未交增值稅；當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證，全部計(jì)入待認(rèn)證抵扣增值稅；那就是直接把銷項(xiàng)的金額（進(jìn)項(xiàng)視為0）轉(zhuǎn)入未交增值稅對(duì)嗎？本月關(guān)于增值稅還做什么分錄嗎？（以前月份還留有多余的進(jìn)項(xiàng)待抵）
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你好，是的，把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差轉(zhuǎn)入未交增值稅
2019 02/20 18:50
84785014 
2019 02/20 19:03
進(jìn)項(xiàng)1月沒(méi)認(rèn)證，，（去年留底了好多）
那在1月和在2月，關(guān)于1月的增值稅分錄都不需要再做什么了吧？
耿老師 
2019 02/20 19:17
你好，沒(méi)有認(rèn)證的話可以暫時(shí)不做了。
84785014
2019 02/21 11:50
老師，進(jìn)項(xiàng)要等到認(rèn)證時(shí)才轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)我知道
就是那個(gè)銷項(xiàng)稅的那些，就不用再做分錄了吧？
耿老師
2019 02/21 12:19
你好！進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理
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