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**項目經(jīng)理轉(zhuǎn)材料款給公司，公司替他付材料，對方單位開具發(fā)票，公司視為庫存。那怎樣做項目經(jīng)理轉(zhuǎn)來的錢呢，因為公司不開發(fā)票給項目經(jīng)理，那庫存怎么減少
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這么做風(fēng)險很大。第一，票據(jù)是開給公司的，而賬上體現(xiàn)的實際付款人是**方。票據(jù)流于現(xiàn)金流不統(tǒng)一；庫存商品在公司賬上，而實際使用是**方，現(xiàn)金流與業(yè)務(wù)流也不統(tǒng)一。
為什么不由**方直接采購，以后加在決算里面，或者公司采購，以后在決算中扣除？
2019 02/20 09:04
84784956 
2019 02/20 09:22
我們這邊建筑企業(yè)都這么做，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做會計科目呢，能不能算成本，因為**的，公司只收取管理費，所以他們材料要從單位走，開發(fā)票到單位，來抵消我們的開給他們的工程款發(fā)票
84784956
2019 02/20 09:24
我們這邊是70%成本票，工資成本是30%
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