問(wèn)題已解決

2019年元月收到2018年固定資產(chǎn)的發(fā)票，2019年1月入賬，2月開(kāi)始計(jì)提折舊可以嗎?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/20 07:50
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好，可以這么操作
2019 02/20 07:51
84785017
2019 02/20 09:36
不用補(bǔ)之前的折舊做調(diào)整了嗎?稅務(wù)查怎么解釋好?
宸宸老師
2019 02/20 09:39
您好，您這個(gè)開(kāi)票日期是什么時(shí)候的呢？
84785017
2019 02/20 11:00
是2018年9月份的
宸宸老師
2019 02/20 11:02
固定資產(chǎn)的金額為多少呢
84785017
2019 02/20 11:04
十一萬(wàn)
宸宸老師
2019 02/20 11:06
您好，您這個(gè)要從18年開(kāi)始入賬，損益類(lèi)科目用“以前年度損益調(diào)整”代替。
84785017
2019 02/20 11:12
如果發(fā)票日期是18年12份的，可以在2019年1月入賬的次月開(kāi)始計(jì)提，不用補(bǔ)折舊嗎?
宸宸老師
2019 02/20 11:13
如果發(fā)票是18年12月份的，可以在18年入賬。但是折舊從19年1月開(kāi)始即可。
84785017
2019 02/20 11:26
老師那我元月份做損益調(diào)整后對(duì)2018年的報(bào)表上未分配利潤(rùn)有影響嗎，2018的早都結(jié)賬上報(bào)，如果有影響怎么調(diào)整？
宸宸老師
2019 02/20 11:27
如果1月入賬的話(huà)，就不會(huì)影響損益，所以不會(huì)影響未分配利潤(rùn)。
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