問(wèn)題已解決

公司有一張銀行匯票50萬(wàn)，轉(zhuǎn)給了乙公司，乙公司給了公司491500怎么做憑證

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/19 10:01
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84785018
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
怎么做分錄，只有銀行回單可以做憑證嗎
2019 02/19 10:02
bamboo老師
2019 02/19 10:02
您好 借：應(yīng)付賬款 491500 貸：應(yīng)收票據(jù) 500000 然后差額對(duì)方給您們現(xiàn)金或者銀行存款的話 借：銀行存款 8500 貸：應(yīng)付賬款 500000-491500=8500
84785018
2019 02/19 10:04
差額算貼息
84785018
2019 02/19 10:05
就憑一張回單可以做賬嗎
bamboo老師
2019 02/19 10:05
差額算貼息的話 會(huì)有發(fā)票么？ 借：應(yīng)付賬款 491500 財(cái)務(wù)費(fèi)用 8500 貸：應(yīng)收票據(jù) 500000
84785018
2019 02/19 10:06
老板說(shuō)沒(méi)有匯票給了人家公司
bamboo老師
2019 02/19 10:07
那分錄可以這么做 到時(shí)候貼息沒(méi)有發(fā)票 匯算清繳要調(diào)增
84785018
2019 02/19 10:10
甲公司欠我們公司貨款50萬(wàn)，給了張銀行匯票50萬(wàn)，我們公司又把這張匯票轉(zhuǎn)給了乙公司，乙公司給我們賬上打了491500，我要收到那些原憑證入賬，現(xiàn)在只有一張銀行回單
bamboo老師
2019 02/19 10:13
銀行匯票復(fù)印件 然后您公司給甲公司開(kāi)的收據(jù) 乙公司491500的銀行回單跟8500的收款收據(jù)
84785018
2019 02/19 10:13
8500
bamboo老師
2019 02/19 10:14
8500應(yīng)該對(duì)方給您提供發(fā)票
84785018
2019 02/19 10:15
8500算貼息要提供什么發(fā)票
bamboo老師
2019 02/19 10:16
對(duì)方開(kāi)具增值稅利息收入發(fā)票
84785018
2019 02/19 10:16
好的，謝謝
bamboo老師
2019 02/19 10:16
不用謝 如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝??！
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