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問(wèn)題已解決
給別人開(kāi)了10%的安裝費(fèi)發(fā)票 自己做賬的時(shí)候 成本里面的人工費(fèi)怎么做呢？
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你好，你單位是從事工程安裝服務(wù)？
2019 02/18 16:55
84785001 
2019 02/18 17:02
門(mén)窗加工 銷(xiāo)售 并安裝
鄒老師 
2019 02/18 17:03
你好，那安裝人員的工資
借；銷(xiāo)售費(fèi)用 貸；應(yīng)付職工薪酬
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款等科目
84785001
2019 02/18 17:07
老師 前段時(shí)間我們和房地產(chǎn)企業(yè)簽訂了一個(gè)門(mén)窗加工 安裝的合同暫時(shí)估價(jià)1000萬(wàn) 然后我們提供材料 分包給了施工隊(duì) 施工隊(duì)只出人力進(jìn)行加工 安裝 然后我怎么開(kāi)發(fā)票呢
鄒老師
2019 02/18 17:07
你好，這種情況施工隊(duì)開(kāi)具的發(fā)票
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；銀行存款等科目
84785001
2019 02/18 17:12
施工隊(duì)是個(gè)人 還不給開(kāi)發(fā)票 怎么辦呢老師
鄒老師
2019 02/18 17:13
你好，那就只能做無(wú)票支出，匯算清繳予以調(diào)整了
84785001
2019 02/18 17:17
做調(diào)整就要繳稅是嗎老師
鄒老師
2019 02/18 17:18
你好，需要看你調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額是多少，以及調(diào)整之后是多少了
84785001
2019 02/18 17:23
還有一個(gè)問(wèn)題老師 我們這算不算是銷(xiāo)售里面包括安裝 做分錄的時(shí)候是不是 借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：原材料 應(yīng)付職工薪酬
鄒老師
2019 02/18 17:24
你好，你不是把安裝外包給施工隊(duì)嗎？
84785001
2019 02/18 17:25
加工也是外包給他們了
鄒老師
2019 02/18 17:28
你好，那取得施工隊(duì)開(kāi)具的發(fā)票應(yīng)當(dāng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本才是的
84785001
2019 02/18 17:34
嗯是的 那我銷(xiāo)售完以后的分錄是這樣嗎 老師
鄒老師
2019 02/18 17:35
你好，如果銷(xiāo)售完之后再發(fā)生的費(fèi)用，就可以通過(guò)銷(xiāo)售費(fèi)用科目核算了
84785001
2019 02/18 17:38
也就是 開(kāi)完發(fā)票 做賬的時(shí)候 還是借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸原材料 應(yīng)付職工薪酬 嗎
鄒老師
2019 02/18 17:38
你好，是的，是這樣的
84785001
2019 02/18 17:39
謝謝老師
84785001
2019 02/18 17:40
那我開(kāi)發(fā)票 是開(kāi)材料 +安裝費(fèi) 還是門(mén)窗+安裝費(fèi)呢老師
鄒老師
2019 02/18 17:42
你好，把安裝費(fèi)并入銷(xiāo)售門(mén)窗款項(xiàng)一起開(kāi)具發(fā)票的
84785001
2019 02/18 17:43
謝謝老師
鄒老師
2019 02/18 17:44
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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