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發(fā)票匯總表如圖數(shù)據(jù)，銷售額計(jì)算出的銷項(xiàng)稅額，不想等，納稅申報(bào)怎么辦？

84785042| 提問時(shí)間：2019 02/18 15:51
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問您電子稅務(wù)局附表一稅額是多少？
2019 02/18 15:52
84785042
2019 02/18 16:02
銷售額就是圖上金額，10%稅率算出來應(yīng)該是14734.55，和上圖銷項(xiàng)稅額14734.52不一致
bamboo老師
2019 02/18 16:03
發(fā)票是分開開具的 系統(tǒng)計(jì)算差異 以電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù)字為準(zhǔn)
84785042
2019 02/18 16:13
這種情況，我就會(huì)多交三分錢稅，賬務(wù)怎么處理？
bamboo老師
2019 02/18 16:14
三分錢可以調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84785042
2019 02/18 16:19
本月繳納上月稅，按實(shí)際支付金額入賬，分錄借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款，然后在本月計(jì)算本月收入時(shí)，少計(jì)提3分錢收入，多計(jì)提3分錢稅，老師是不是？
bamboo老師
2019 02/18 16:24
是的 您理解正確
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