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問題已解決
新公司，一直都是代理記賬做賬的。沒有內(nèi)帳，現(xiàn)在如果要做18年的帳，那是不是要以外帳12月底的科目余額表數(shù)據(jù)錄入作為期初數(shù)據(jù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 現(xiàn)在金蝶好像已經(jīng)新建了帳套，帳務處理日期是19年1月的，那如果要做18年的是要新建一個帳套嗎，單獨做18年的？
2019 02/18 12:18
王晶老師 
2019 02/18 12:18
你好，內(nèi)帳的話，可以用這個余額，如果是準確的
84785039 
2019 02/18 12:53
要內(nèi)帳為什么要用外帳的，那這樣不是不對嗎。
84785039
2019 02/18 12:53
這個期初數(shù)據(jù)我也不知道要哪里來了
王晶老師
2019 02/18 13:02
如果不準確就不能用了
84785039
2019 02/18 13:03
那內(nèi)帳的期初數(shù)據(jù)怎么來
王晶老師
2019 02/18 13:27
期初數(shù)據(jù)，根據(jù)你已有的記錄流水賬的數(shù)據(jù)
84785039
2019 02/20 12:11
如果我用外帳17年12月31號的余額作為期初，發(fā)現(xiàn)應收應付很多余額對不上。因為很多確認收入了但一直沒開票的，或者采購貨物對方還沒開票的，如果我按實際應收應付的去調(diào)的話，那差額怎么辦
84785039
2019 02/20 12:11
實際內(nèi)帳就是不管開沒開票，只要符合確認收入的條件就直接確認收入把。采購也是一樣的
王晶老師
2019 02/20 12:12
差額不用管了啊，只要保持真實發(fā)生，收到就是收入，
84785039
2019 02/20 12:14
期初數(shù)據(jù)最終錄入以后資產(chǎn)負債表不是要平的嗎
王晶老師
2019 02/20 12:16
內(nèi)帳啊，不一定要做資產(chǎn)負債表啊
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