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上個月一筆收入賬做錯了沒有確認(rèn)增值稅只做了借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了怎么更正了
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您好
借：其他業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸方藍(lán)字
2019 02/17 14:43
84784985 
2019 02/17 14:44
老師，我現(xiàn)在做的是一月份的外賬，我是去年12月的這比做錯了，也是這樣更正嗎？不用做以前年度損益調(diào)整嗎
bamboo老師 
2019 02/17 14:46
請問大概多少金額
84784985
2019 02/17 14:46
60塊的銷項稅
bamboo老師
2019 02/17 14:46
這個金額 直接計入當(dāng)期損益就好了
84784985
2019 02/17 14:47
怎么做賬呢老師
bamboo老師
2019 02/17 14:48
借：其他業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 -60
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸方藍(lán)字 60
84784985
2019 02/17 14:48
謝謝老師，如果金額比較大是怎么處理呢
bamboo老師
2019 02/17 14:50
如果金額比較大做以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
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