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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù)，然后即征即退項(xiàng)目本月數(shù)等于這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額金額。本月無(wú)銷售，期末未交稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)-上期期末留抵33247.73。我再看下個(gè)月的申報(bào)表，上期留抵稅額還是33247.73。老師，我想問(wèn)下這個(gè)即征即退是什么?如果是證又退，為何進(jìn)項(xiàng)稅額不是0而是負(fù)數(shù)，然后顯示應(yīng)納稅，第二月又不用了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 如圖，進(jìn)項(xiàng)稅額為負(fù)，本期有應(yīng)納稅額，實(shí)際沒(méi)有繳納，第二月依然顯示上上期的期末留抵嗯
2019 02/15 15:35
陳詩(shī)晗老師 
2019 02/16 12:27
同學(xué)。你好。你說(shuō)得有點(diǎn)凌亂。
首先，即征即退是指交了稅，去申請(qǐng)退。
進(jìn)項(xiàng)一般情況是借方余額或0.
進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)你這個(gè)是借方負(fù)數(shù)還是貸方負(fù)數(shù)
84784966 
2019 02/16 12:38
這個(gè)是之前的帳和申報(bào)表，我復(fù)查時(shí)看到的，憑證不在我這，我就是光看申報(bào)表不理解
84784966
2019 02/16 12:39
進(jìn)項(xiàng)稅額本月數(shù)為負(fù)數(shù)
84784966
2019 02/16 12:39
然后對(duì)應(yīng)即征即退本月數(shù)金額和進(jìn)項(xiàng)金額一致。這個(gè)說(shuō)明什么
陳詩(shī)晗老師
2019 02/16 12:40
同學(xué)。你這樣我沒(méi)辦法幫 到你。需要你提供詳細(xì)數(shù)據(jù)。
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