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問題已解決
老師麻煩幫我看下分錄這樣是不是不對(duì)啊，我和銀行對(duì)賬單的數(shù)字一直對(duì)不上
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您好
是開票確認(rèn)收入 紅字的時(shí)候您退對(duì)方貨款了么
2019 02/15 13:36
84785022 
2019 02/15 13:42
沒有退，
84785022
2019 02/15 13:44
是不是紅沖發(fā)票的時(shí)候分錄應(yīng)該是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)付賬款啊
bamboo老師 
2019 02/15 13:45
沒退對(duì)方貨款的話 不能減少銀行存款
借：應(yīng)收賬款 借方紅字
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
84785022
2019 02/15 13:48
?。吭趺词菓?yīng)收帳款呢？錢已經(jīng)收到了呀，現(xiàn)在是欠對(duì)方一張發(fā)票，不應(yīng)該是應(yīng)付賬款嗎？
bamboo老師
2019 02/15 13:49
你開票給對(duì)方 如果沒收款的話 先做應(yīng)收賬款科目 對(duì)不
現(xiàn)在紅字 減少應(yīng)收 所以做借方應(yīng)收紅字
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