問(wèn)題已解決

之前那個(gè)會(huì)計(jì)做賬用的企業(yè)會(huì)計(jì)制度，現(xiàn)在新建賬套用的2013會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，原來(lái)那個(gè)會(huì)計(jì)制度已經(jīng)廢止了的科目應(yīng)付福利費(fèi)借方有余額，現(xiàn)在我錄期初余額要錄到哪個(gè)科目里面去呢？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/11 18:11
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)。
2019 02/11 18:12
84785006
2019 02/11 18:52
老師，應(yīng)付職工薪酬在初始錄入數(shù)據(jù)里面，系統(tǒng)余額方向是貸方，我這個(gè)應(yīng)付福利費(fèi)188.30是在借方，如果我在應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸方余額填-188.30的話，匯總出來(lái)的總數(shù)就是2828131.27了，跟我原來(lái)賬上的2828319.57就少了188.30了啊
耿老師
2019 02/11 19:05
您好，不然這樣的話，你的報(bào)表不平啊。你原來(lái)的福利費(fèi)科目不是現(xiàn)在取消了嗎？
84785006
2019 02/11 19:32
是取消了的，但是匯總數(shù)額對(duì)不上沒(méi)關(guān)系嘛老師，我有點(diǎn)不太明白，貸方負(fù)數(shù)不就等于是增加了借方么，為啥我的匯總數(shù)變少了呢
耿老師
2019 02/11 21:16
你好會(huì)減少你的貸方余額
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