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老師，2018年做了憑證兩筆以前年度損益調(diào)整科目，但是當(dāng)時沒有做利潤分配未分配利潤分錄，導(dǎo)致著利潤表里的凈利潤額不對跟資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤對不上，但是已經(jīng)結(jié)賬了，憑證也訂好了，也報了2018年的最后一季度報表，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對怎么辦需要怎么調(diào)？
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你好，現(xiàn)在做一筆以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)未分配利潤。
2019 02/10 21:53
84784957 
2019 02/10 22:06
可是憑證已經(jīng)裝訂好了，報表也報了
84784957
2019 02/10 22:06
你是說一月份做嗎？
84784957
2019 02/10 22:07
就是還沒有報年報~
月月老師 
2019 02/11 08:53
你好，是的 ，以前年度損益調(diào)整期末 沒有余額，轉(zhuǎn)平就行了。
84784957
2019 02/11 10:11
那就是不用調(diào)年報了嗎？直接在一月份再做一筆分錄？
月月老師
2019 02/11 10:13
你好，是的，已經(jīng)報稅，就不能調(diào)上年憑證了。
84784957
2019 02/11 10:40
那就做，利潤分配-未分配利潤，貸:以前年度損益調(diào)整？這樣做貸方那個以前年度損益調(diào)整科目不是一直在掛著嗎？
月月老師
2019 02/11 10:42
你好，你是指一直在18年掛著是嗎
84784957
2019 02/11 10:55
18年借方掛著，所以19年做這個是不是可以結(jié)平？那就不需要調(diào)年報了嗎？利潤表里面的凈額跟資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤數(shù)對不上也沒有關(guān)系嗎？
月月老師
2019 02/11 12:01
你好，你只有結(jié)平以后才能把數(shù)對上。
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