問(wèn)題已解決

建筑行業(yè)，這個(gè)月開(kāi)發(fā)票缺200萬(wàn)的成本發(fā)票，做暫估工程施工_合同成本，在明年的4月份匯算清繳以前成本發(fā)票能來(lái)再做紅沖暫估，這樣行嗎？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/30 11:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果您在明年的4月份匯算清繳以前成本發(fā)票能來(lái) 可以這么做
2019 01/30 11:45
84785017
2019 01/30 11:50
老師，這樣我需要交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額是吧？
bamboo老師
2019 01/30 11:54
您開(kāi)具了發(fā)票或者暫估了收入么 如果是就需要
84785017
2019 01/30 12:15
老師，暫估分錄借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 這樣做對(duì)嗎？
84785017
2019 01/30 12:28
老師，開(kāi)出發(fā)票了但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有來(lái)，怎樣做不用交銷(xiāo)項(xiàng)稅？
bamboo老師
2019 01/30 12:28
請(qǐng)問(wèn)您收到發(fā)票了么
84785017
2019 01/30 12:29
沒(méi)有收到發(fā)票
bamboo老師
2019 01/30 12:48
那就不要暫估進(jìn)項(xiàng) 借 原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款～暫估應(yīng)付賬款
84785017
2019 01/30 13:11
老師，只要開(kāi)出發(fā)票必須交銷(xiāo)項(xiàng)稅是吧，進(jìn)項(xiàng)不允許暫估是吧？
bamboo老師
2019 01/30 13:12
是的 沒(méi)有收到發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)不暫估
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