問(wèn)題已解決

實(shí)務(wù)中是根據(jù)本月開票金額申報(bào)增值稅，(本月開3萬(wàn)的發(fā)票3個(gè)月的租金，銷項(xiàng)稅額一共是0.3，不含稅金額2.7)還是根據(jù)本月計(jì)提數(shù)申報(bào)呢？本月只確認(rèn)0.1萬(wàn)的銷項(xiàng)稅額。

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/28 22:22
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 是根據(jù)本月開票金額申報(bào)增值稅的
2019 01/28 22:26
84784968
2019 01/28 22:33
老師您好 按照開票金額繳納增殖稅的分錄怎么寫呢？(應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅嗎？) 確認(rèn)本月收入的分錄 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值–銷項(xiàng)稅額 0.1 本月實(shí)例繳納增值稅 借:應(yīng)交增值稅–未交增值稅 貸:銀行存款
蔣飛老師
2019 01/28 22:37
你好！ 對(duì)的。
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