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老師好計提社保，分錄是。借，管理費用-單位部分300元，其他應付款-個人部分100元，貸應付職工薪酬應酬-醫(yī)保400元，但是錯了單位部分只要200個人200，現在分錄怎么改是之前的帳
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你好：
借：其他應付款-個人 100
貸：管理費用-單位 100
2019 01/25 22:57
84784996 
2019 01/25 22:58
但是是去年的帳了，
84784996
2019 01/25 23:05
因為這個原因去年某員工個人部分也是單位承擔，所以就那樣計提了，但是又說補扣去年的社保，但是我去年是那種計提的，怎么做分錄
月月老師 
2019 01/26 00:01
你好
借：其他應付款-個人 100
貸：以前年度損益調整 100
借：以前年度損益調整 100
貸：利潤分配-未分配利潤 100
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