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老師好!增值稅辦退稅,對應(yīng)的附加稅自動留抵嗎
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速問速答你好,對于附加稅,實(shí)行不是進(jìn)口不征,出口不退。你是什么原因辦理的退稅?
2019 01/25 20:27
84784980
2019 01/25 21:27
18年12月的一筆專票對應(yīng)的稅款因會計(jì)誤操作三方扣款,當(dāng)月一筆沖紅普票(不含稅收入大于專票)抵了專票,更正申報12月的增值稅后,12月的稅款為負(fù)數(shù),所以申請退專票對應(yīng)的稅款
陳詩晗老師
2019 01/25 21:53
附加稅不會自動留抵,需要將之前申報表作廢,然后重新申報。
84784980
2019 01/25 22:10
附加稅重新申報時就是填負(fù)數(shù)吧,然后就可以留抵了,是嗎?
陳詩晗老師
2019 01/25 22:19
不是填寫負(fù)數(shù),是在已交或預(yù)繳里填上交的金額,就行了
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