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季度不超過30萬免增值稅，是不是指的是不含稅銷售額？
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你好，這個是不含增值稅的收入金額
2019 01/22 16:15
84785021 
2019 01/22 16:15
請問老師，我們的賬之前一直在記賬公司，有固定資產(chǎn)但是沒有計提過折舊，現(xiàn)在我做賬我是按原值開始計提折舊還是按凈值入賬？還是也就不計提了？
鄒老師 
2019 01/22 16:16
你好，需要按原值入賬，然后補計提應(yīng)當(dāng)計提而沒有計提的折舊
84785021
2019 01/22 16:16
分錄老師能幫我寫一下嗎
鄒老師
2019 01/22 16:17
你好
借；固定資產(chǎn) 貸銀行存款等科目
借；管理費用等科目 貸；累計折舊
84785021
2019 01/22 16:18
老師，記賬公司2018年把銀行存款余額做成貸方余額了，我怎么調(diào)啊
鄒老師
2019 01/22 16:19
你好，你需要看對方是什么原因?qū)е碌牟胖廊绾巫稣{(diào)整分錄的
84785021
2019 01/22 16:20
他做錯了，他把借款做成還款了，但是都結(jié)完賬報完稅了
鄒老師
2019 01/22 16:21
你好，可以沖銷之前錯誤的，然后做一筆正確的就是了
84785021
2019 01/22 16:21
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 01/22 16:22
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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