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做內(nèi)帳固定資產(chǎn)要提折舊嗎
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你好，如果有做固定資產(chǎn)核算，是需要計提折舊的
2019 01/18 16:59
84784975 
2019 01/18 17:01
好的，是有固定資產(chǎn)核算的
鄒老師 
2019 01/18 17:02
祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84784975
2019 01/18 17:11
老師，還有問題問你，如果暫估的庫存是匯總的科目，領用是按照明細領用，這樣行嗎
鄒老師
2019 01/18 17:13
你好，暫估需要根據(jù)上面明細做分錄，而不能是總的
84784975
2019 01/18 18:15
那怎么辦，需要調(diào)整嗎，之前會計做的，匯總暫估的，按照明細領用的
84784975
2019 01/18 18:17
老師，還有年終獎發(fā)放可以掛法人頭上嗎
鄒老師
2019 01/18 18:25
你好，需要沖銷之前按匯總暫估的分錄，然后按明細做暫估分錄
年終獎發(fā)放一般是不會掛法人代表個人明細的
84784975
2019 01/18 18:43
現(xiàn)金或者銀行是嗎
鄒老師
2019 01/18 18:44
你好，是的，需要通過現(xiàn)金或銀行轉賬發(fā)放，而不是通過法人代表個人賬戶發(fā)放
84784975
2019 01/18 18:45
老師，你是說暫估匯總，領用也要匯總，領用明細，暫估也要明細必須一致對嗎
鄒老師
2019 01/18 18:46
你好，暫估需要按明細，不得匯總的
84784975
2019 01/18 18:53
好的，個體戶是定期定額交稅的，做賬是增值稅和收入也要分開嗎，是和小規(guī)模一樣做嗎
鄒老師
2019 01/18 18:54
你好，是的，做收入分錄需要做價稅分離的
借；應收賬款等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
84784975
2019 01/18 21:15
好的，老師， 我們給客戶開發(fā)票 16100元，只是付款16000元，100元不付了，應該怎么做賬
鄒老師
2019 01/19 10:29
你好
借；銀行存款 16000 財務費用 100 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
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