問題已解決
員工報銷餐費(fèi),還沒有發(fā)票時就給他報銷了,后面他又補(bǔ)了發(fā)票,這個過程怎么做賬呢
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速問速答你好,發(fā)票未到的,報銷是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,發(fā)票到借管理費(fèi)用等 貸其他應(yīng)收款
2019 01/16 10:00
84784985
2019 01/16 10:02
謝謝老師,如果之前沒做其他應(yīng)收款,直接做管理費(fèi)用,貸銀行存款的,現(xiàn)在收到這個發(fā)票可以放到去年憑證里嗎?
徐阿富老師
2019 01/16 10:03
你好,那就把發(fā)票直接附在憑證后面
84784985
2019 01/16 10:12
老師,發(fā)票是今年一月份的可以附嗎
徐阿富老師
2019 01/16 10:13
你好,可以的,因為開支是18年真實發(fā)生的
84784985
2019 01/16 10:14
因為聽說當(dāng)年的發(fā)票只能入當(dāng)年的賬
徐阿富老師
2019 01/16 10:16
你好,是的,但是你原來的帳做得不對,那只能這樣,但是不影響所得稅。
84784985
2019 01/16 10:17
好的,我懂了,謝謝老師
徐阿富老師
2019 01/16 10:18
不客氣,祝你成功,請為我五星評價,謝謝
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