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員工報銷餐費，沒有提供發(fā)票，怎么做分錄？不能直接做費用吧？
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同學(xué) 你好
員工報銷餐費，沒有提供發(fā)票不能直接做費用 沒有發(fā)票可以寫報銷單計入營業(yè)外支出
2018 11/25 19:30
84785032 
2018 11/25 19:32
那計入營業(yè)外支出的話，匯算清繳需要調(diào)增嗎
bamboo老師 
2018 11/25 19:35
計入營業(yè)外支出的話，匯算清繳需要調(diào)增
84785032
2018 11/25 19:36
這么做對企業(yè)和會計人員有風(fēng)險嗎？
bamboo老師
2018 11/25 19:39
企業(yè)的話有盈利要多交所得稅 會計人員你這么做賬務(wù)處理是正確的 沒什么風(fēng)險
84785032
2018 11/25 19:41
那后期補了發(fā)票的話，還能沖回嗎？怎么做分錄？
bamboo老師
2018 11/25 19:46
如果你確定能補發(fā)票 那你現(xiàn)在可以先進費用
如果你想先做營業(yè)外支出 然后收到發(fā)票沖回
借：管理費用
貸：營業(yè)外支出 借方紅字
84785032
2018 11/25 19:47
明白
bamboo老師
2018 11/25 19:48
嗯嗯 滿意請給五星好評 祝你工作順利
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