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問題已解決
核心提取的數(shù)據(jù)改不了，這個是代開的增值稅專票，增值稅直接就扣走了當(dāng)時，不用交稅，怎么稅差0.01改不了。
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您好，根據(jù)北京國稅的回復(fù)，納稅人進行增值稅申報時，出現(xiàn)因四舍五入造成的申報表數(shù)額與企業(yè)財務(wù)計算數(shù)據(jù)相差幾分錢的情況，不需對申報表數(shù)據(jù)進行調(diào)整，直接申報即可。
2019 01/16 09:58
沈家本老師 
2019 01/16 10:02
您多交的1分錢可以如此入賬:
借：營業(yè)外支出 0.01
貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 0.01
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 0.01
貸:銀行存款 0.01
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84784980 
2019 01/16 12:25
我申報過，去扣款頁面沒有需要扣款的啊？咋回事？
沈家本老師
2019 01/16 13:14
您好，這是因為稅務(wù)系統(tǒng)認為這本身就是系統(tǒng)四舍五入的差異，所以對于0.01的稅款默認不扣稅了，您的記賬也不需要調(diào)整了。
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