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企業(yè)所得稅減免明細(xì)表的填法 小微企業(yè)減免的自動(dòng)出來(lái)數(shù)字，西部和民族的扣除需要自己算嗎 主表利潤(rùn)總額的3% 2.5%這樣算嗎

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/15 11:43
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84784973
金牌答疑老師
職稱：6年財(cái)會(huì)和3年稅務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),會(huì)計(jì)師,6年財(cái)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)
利潤(rùn)總額為241430.31 小微系統(tǒng)數(shù)字為32932.93 西部3% 就是241430.31*3%=7242.9 民族2.5% 241430.31*2.5%=6035.76 合計(jì)扣除46211.59
2019 01/15 13:48
84784973
2019 01/15 13:56
是219552.89*3% 嗎
84784973
2019 01/15 14:03
這個(gè)是優(yōu)惠明細(xì)表
84784973
2019 01/15 14:05
我這樣算完應(yīng)交9879.88 稅負(fù)率是4.5%是對(duì)的
恩熙老師
2019 01/15 13:41
你好是的，根據(jù)本年利潤(rùn)總額*享受優(yōu)惠的稅率
恩熙老師
2019 01/15 13:50
不對(duì)呀，小微企業(yè)享受的優(yōu)惠除以利潤(rùn)總額應(yīng)該等于15%，說(shuō)明你有調(diào)整事項(xiàng)，你應(yīng)該看應(yīng)納稅所得額，不看利潤(rùn)總額。
恩熙老師
2019 01/15 14:04
是的，紅框框里面的才是你的應(yīng)納稅所得額，你應(yīng)該根據(jù)實(shí)際利潤(rùn) 219552.89元為基數(shù)去計(jì)算你的優(yōu)惠減免。
恩熙老師
2019 01/15 14:08
你好，恩，按我上面計(jì)算邏輯算是沒(méi)問(wèn)題的。
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