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問(wèn)題已解決
增值稅納稅申報(bào) 我們平時(shí)的收入是租賃收入 沒(méi)有開(kāi)票 怎么填報(bào)呢 還有我們?cè)诙惥执_(kāi)了一張專(zhuān)票 但是有作廢了 這個(gè)增值稅又要怎么填呢
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您好，代開(kāi)的專(zhuān)票如果您已經(jīng)作廢了，就不需要再申報(bào)了，您收到的租賃收入如果四季度沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)，您可以填相同的金額在第9行免稅銷(xiāo)售額與第10行小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，這樣的話(huà)您就是免稅的。
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2019 01/14 11:26
84785042 
2019 01/14 11:31
這個(gè)作廢的專(zhuān)票是稅局代開(kāi)的 已經(jīng)扣過(guò)稅了 不用填嗎 我們現(xiàn)在還不能申請(qǐng)退稅
沈家本老師 
2019 01/14 11:40
您好，如果已經(jīng)作廢就不需要填寫(xiě)了。
84785042
2019 01/14 13:55
那么我無(wú)票收入要怎么填呢
沈家本老師
2019 01/14 14:16
您好，無(wú)票銷(xiāo)售的話(huà)，如果收到的租賃收入四季度沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)，您可以填相同的金額在第11 行未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額，我看您這一行可以填，這樣的話(huà)您就是免稅的。
84785042
2019 01/14 16:37
超過(guò)了 怎么填呢
沈家本老師
2019 01/14 17:02
您好，1.小規(guī)模納稅人的申報(bào)表，不開(kāi)票的收入只填寫(xiě)到第一行(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額和本期應(yīng)納稅納。
2.如果季度銷(xiāo)售額不超9萬(wàn)元，填寫(xiě)(三)免稅銷(xiāo)售額其中的第11 行未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額。
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