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12月結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄做完也審核過(guò)賬了還要做一筆什么分錄

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/12 10:56
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 您好 要把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 如果有稅后利潤(rùn) 還應(yīng)該計(jì)提法定盈余公積
2019 01/12 10:57
84784969
2019 01/12 11:02
那我我們知道本年利潤(rùn)金額是多少
84784969
2019 01/12 11:04
我本年利潤(rùn)是借方余額
bamboo老師
2019 01/12 11:06
那您公司是虧損的 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn) 不用計(jì)提法定盈余公積
84784969
2019 01/12 11:10
老師你看這個(gè)步驟對(duì)嗎？憑證做完，結(jié)轉(zhuǎn)損益審核過(guò)賬，根據(jù)科目余額表本年利潤(rùn)的金額確定金額，再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄，再審核，過(guò)賬是嗎
84784969
2019 01/12 11:14
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是不是不影響利潤(rùn)表只影響資產(chǎn)負(fù)債表？
bamboo老師
2019 01/12 11:15
憑證做完，結(jié)轉(zhuǎn)損益審核過(guò)賬，根據(jù)科目余額表本年利潤(rùn)的金額確定金額，再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄，再審核，過(guò)賬 是的 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)不影響利潤(rùn)表也不影響資產(chǎn)負(fù)債表
84784969
2019 01/12 11:17
不是影響資產(chǎn)負(fù)債表不影響利潤(rùn)表嗎
bamboo老師
2019 01/12 11:22
本年利潤(rùn)跟未分配利潤(rùn)都是所有者權(quán)益科目 只是內(nèi)部增加變動(dòng)
84784969
2019 01/12 11:24
好的， 這些老師
84784969
2019 01/12 11:24
謝謝
84784969
2019 01/12 11:34
如果不用交企業(yè)所得稅就不用計(jì)提了吧
bamboo老師
2019 01/12 11:54
是的 不要企業(yè)所得稅就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用 法定盈余公積
84784969
2019 01/12 12:14
老師，如果12月有交增值稅怎么寫分錄
bamboo老師
2019 01/12 12:16
請(qǐng)問(wèn)您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？是需要交還是已經(jīng)交了？
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