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補(bǔ)計(jì)提稅收，分錄怎么做

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/11 17:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體是計(jì)提什么稅款？是當(dāng)年的還是以前年度的？
2019 01/11 17:18
84785006
2019 01/11 17:19
以前的，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的余額不對(duì)了想把賬弄平的，補(bǔ)計(jì)提
鄒老師
2019 01/11 17:20
你好，需要知道是什么稅款，才知道借方是用什么科目的
84785006
2019 01/11 17:20
增值稅
鄒老師
2019 01/11 17:22
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
84785006
2019 01/11 17:22
小規(guī)模
鄒老師
2019 01/11 17:24
你好，是之前收入分錄是價(jià)稅合計(jì)金額，沒(méi)有做價(jià)稅分離導(dǎo)致的嗎？
84785006
2019 01/11 17:24
現(xiàn)在我也不知道，以前的會(huì)計(jì)做的
84785006
2019 01/11 17:25
反正現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)余額是借方
84785006
2019 01/11 17:25
現(xiàn)在該怎么處理
鄒老師
2019 01/11 17:28
你好，需要查明原因是什么原因造成的，才知道正確的調(diào)整分錄的
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