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問(wèn)題已解決
老師以前月份計(jì)提發(fā)放工資憑證做賬做錯(cuò)了，調(diào)整，能把所有做錯(cuò)憑證反向做分錄，然后在補(bǔ)嗎？還是怎么做？如果補(bǔ)的話怎么做？正常做？老四舉個(gè)例子？
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同學(xué)你好
對(duì)的
先紅沖然后再補(bǔ)
2022 10/24 11:32
84784957 
2022 10/24 11:33
那就是做九月賬的時(shí)候補(bǔ)？怎么補(bǔ)？正常做？然后摘要寫(xiě)補(bǔ)？
樸老師 
2022 10/24 11:38
同學(xué)你好
對(duì)的
做九月賬的時(shí)候補(bǔ)
84784957
2022 10/24 11:39
老師紅充是反方向做分錄？還是做原來(lái)的分錄方向填負(fù)數(shù)？
樸老師
2022 10/24 11:40
同學(xué)你好
對(duì)的
紅沖是反方向的分錄
樸老師
2022 10/24 11:40
也可以是原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84784957
2022 10/24 11:41
九月補(bǔ)就是正常做分錄？然后摘要寫(xiě)補(bǔ)幾月的什么？
84784957
2022 10/24 11:42
那這個(gè)紅沖摘要寫(xiě)什么？
84784957
2022 10/24 11:42
補(bǔ)的時(shí)候？摘要寫(xiě)什么？
樸老師
2022 10/24 11:44
同學(xué)你好
沖減某月錯(cuò)誤分錄
84784957
2022 10/24 11:46
老師之前分錄做錯(cuò)了？是金額錯(cuò)了？也是可以按上面說(shuō)的紅充做對(duì)吧？然后在更正？對(duì)吧
樸老師
2022 10/24 11:53
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣操作
84784957
2022 10/24 12:23
老師紅沖更正后，發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬科目，貸方還是有余額，工資已經(jīng)全部都常發(fā)放完了，但是科目還是有余額？這個(gè)應(yīng)該在九月做分錄的時(shí)候，如何調(diào)整？分錄是？
樸老師
2022 10/24 12:24
同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖
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