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問(wèn)題已解決
建筑公司某一個(gè)項(xiàng)目11月份的成本票沒(méi)拿到，2019年1月份才拿到，這樣在做2018年11月份賬的時(shí)候可不可以暫估成本入賬
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確定多少金額 可以先把費(fèi)用做進(jìn)去
2019 01/09 14:40
84784996 
2019 01/09 14:54
確定金額，就是對(duì)方?jīng)]發(fā)票，要等到2019年才開票，這樣做進(jìn)去，2019年才收到發(fā)票，那2018年末要不要做什么處理呢
一冉老師 
2019 01/09 14:56
18年做進(jìn)去 取到發(fā)票貼后面
84784996
2019 01/09 15:03
那開票日期是2019年啊，而且之前做的暫估，貼在后面的話，那筆分錄會(huì)紅沖掉啊
一冉老師
2019 01/09 15:06
不需要紅沖啊 金額確定了 可以會(huì)計(jì)處理在先
84784996
2019 01/09 15:11
那意思是，我現(xiàn)在還沒(méi)收到發(fā)票，分錄就做暫估，到時(shí)候收到發(fā)票直接把發(fā)票附到該筆分錄的憑證后面，然后直接修改之前暫估的分錄
一冉老師
2019 01/09 15:12
分錄不要寫暫付 直接確定多少金額正常做賬
84784996
2019 01/09 15:13
那發(fā)票日期是2019的，沒(méi)關(guān)系嗎？
一冉老師
2019 01/09 15:14
沒(méi)關(guān)系 會(huì)計(jì)可以處理在先 謝謝
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