問(wèn)題已解決

現(xiàn)在一個(gè)個(gè)體戶定額31000，（這個(gè)31000是不含稅銷售額吧）每季度繳納增值稅2790。他一月份取得一張480稅控盤的增值稅發(fā)票（是可以全額抵扣的吧），那么一月份如果開(kāi)了40000的發(fā)票，二三月份每個(gè)月開(kāi)31000以下，他的稅該怎么報(bào)？都怎么繳納，還有就是本來(lái)海水產(chǎn)品的稅率是10%，個(gè)體戶開(kāi)海水產(chǎn)品按3%稅率開(kāi)沒(méi)問(wèn)題吧

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/07 23:30
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 思路是對(duì)的 （小規(guī)模納稅人）
2019 01/08 07:38
84785028
2019 01/08 08:45
那稅怎么報(bào)呢？
蔣飛老師
2019 01/08 08:46
登錄稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)
蔣飛老師
2019 01/08 08:47
填寫增值稅申報(bào)表主表第三欄（自開(kāi)金額）
84785028
2019 01/08 09:21
把480的抵扣用上，那么一季度一共能開(kāi)31000×3+16000的發(fā)票，對(duì)嗎？
蔣飛老師
2019 01/08 09:38
你好！ 對(duì)的。
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