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年末所得稅是12月份計(jì)提嗎，匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)了以前年度虧損后繳納所得稅又如何做賬？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/06 21:16
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方老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
嗯，12月計(jì)提，匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳的稅款可以直接記入繳納的當(dāng)期，摘要寫(xiě)清楚繳納18年所得稅就可以。
2019 01/06 21:21
84785018
2019 01/07 11:11
分錄要怎么寫(xiě)呢，計(jì)提跟補(bǔ)繳的時(shí)候
方老師
2019 01/07 12:26
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 清算補(bǔ)繳時(shí)，摘要補(bǔ)18年所得稅借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅貸銀行存款
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