問(wèn)題已解決

企業(yè)做工資發(fā)放未計(jì)提，直接用管理費(fèi)用-工資支付，借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行 其他應(yīng)收款-公積金、社保 對(duì)匯算清繳有沒(méi)關(guān)系？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/06 20:57
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方老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
你好，這樣處理不影響匯算清繳。
2019 01/06 21:03
84784973
2019 01/06 21:17
那應(yīng)付職工薪酬表格該怎么填寫呢？
方老師
2019 01/06 21:48
按管理費(fèi)用的工資金額填寫。金額是一樣的，只是企業(yè)未設(shè)應(yīng)付職工薪酬科目。
84784973
2019 01/06 22:01
前面幾個(gè)月未設(shè)，后面5個(gè)月開(kāi)始設(shè)了，是否要調(diào)整？
方老師
2019 01/06 22:06
不需調(diào)整，填寫時(shí)把兩部分金額合并就可以。
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