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會(huì)計(jì)分錄怎么做ヽ公司是小規(guī)模，給別的單位開(kāi)的普票

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/03 11:47
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2019 01/03 11:48
84785002
2019 01/03 12:12
后來(lái)的這筆呢
辜老師
2019 01/03 12:28
這是回款的，借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
84785002
2019 01/03 12:32
我們公司是小規(guī)模，屬于幫別的單位，代開(kāi)給另一家公司的一張發(fā)票
84785002
2019 01/03 12:33
價(jià)稅合計(jì)應(yīng)該是39500
84785002
2019 01/03 12:33
但是給我公司轉(zhuǎn)賬的時(shí)候只轉(zhuǎn)了38000，說(shuō)是先扣1500的
辜老師
2019 01/03 12:39
你為什么要扣1500，你這種不全部給，沒(méi)法走平的
84785002
2019 01/03 12:41
那怎么辦呢
84785002
2019 01/03 12:41
又提現(xiàn)了一筆，從38000里面提現(xiàn)了36849.51
84785002
2019 01/03 12:42
也就是我家現(xiàn)在賬戶只存了個(gè)稅費(fèi)，別的都提走了
辜老師
2019 01/03 13:19
你要先把錢全部收回，然后再讓代開(kāi)公司以其他名目轉(zhuǎn)錢給你們
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