問(wèn)題已解決

小規(guī)模公司剛過(guò)3個(gè)月輔導(dǎo)期，這兩個(gè)月開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票150萬(wàn)并收到150貨款，付款全是之前借進(jìn)來(lái)付的所以現(xiàn)在賬上150萬(wàn)，這個(gè)月賬如何做和申報(bào)報(bào)表，

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/02 20:48
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
增值稅申報(bào)的只需要就銷售收入的部分，
2019 01/02 20:51
文老師
2019 01/02 20:52
財(cái)務(wù)報(bào)表需要做賬的
文老師
2019 01/02 20:52
根據(jù)帳上的具體數(shù)據(jù)申報(bào)
84784956
2019 01/02 21:07
請(qǐng)問(wèn)老師，那150萬(wàn)收入不是要繳納企業(yè)所得稅？
文老師
2019 01/02 21:14
企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)總額交的
84784956
2019 01/02 21:19
所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票要盡快開(kāi)進(jìn)來(lái)是嗎？老師不然就按150萬(wàn)交納所得稅？
文老師
2019 01/02 21:23
是的，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要開(kāi)進(jìn)來(lái)的
84784956
2019 01/02 21:35
老師這個(gè)月是不是要預(yù)交企業(yè)所得稅，我是不是先暫估入庫(kù)嗎？
文老師
2019 01/02 21:42
可以暫估入賬，本月需要暫估入賬的
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