問(wèn)題已解決

冷庫(kù)周轉(zhuǎn)匡，買太貴就是租的，同事就以為對(duì)方開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)稅像在建工程這樣處理60%本期抵扣了。40%，做在不動(dòng)產(chǎn)待抵扣的。12月做賬發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用稅額應(yīng)一次性抵扣，12月報(bào)稅也是40做在不動(dòng)產(chǎn)待抵扣的?，F(xiàn)在12做賬，是借進(jìn)項(xiàng)稅8000.借待抵扣-8000。還是做在貸方待抵扣稅額8000.1月報(bào)稅怎么從不動(dòng)產(chǎn)待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額呢

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/02 18:21
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1月報(bào)稅的時(shí)候需要先去更正之前的申報(bào)表，然后再根據(jù)實(shí)際的未抵扣的部分申報(bào)
2019 01/03 09:09
84785006
2019 01/03 09:10
好的，謝謝老師
小黎老師
2019 01/03 09:48
不用謝，希望對(duì)你有幫助
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