問(wèn)題已解決

我司是生產(chǎn)出口企業(yè)，11月份送了三件東西給客戶(hù)，已報(bào)關(guān)，未開(kāi)票，其中有兩件有進(jìn)項(xiàng)并抵扣，這個(gè)該怎么處理呢

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/02 09:48
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羅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
就是不收錢(qián)，不退稅 可以做免稅申報(bào)（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出） 也可以選擇視同內(nèi)銷(xiāo)處理（進(jìn)項(xiàng)抵扣）
2019 01/02 10:05
84784977
2019 01/02 10:14
報(bào)關(guān)的金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于貨物本身的金額，內(nèi)銷(xiāo)不劃算，這個(gè)怎么做呀，對(duì)于匯算清繳有影響嗎
羅老師
2019 01/02 10:18
內(nèi)銷(xiāo)不劃算，那就免稅申報(bào)（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）。 按照?qǐng)?bào)關(guān)金額確認(rèn)收入， 按采存貨成本結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本，同時(shí)對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本
84784977
2019 01/02 20:36
老師，做的是免稅申報(bào)，就是不知道怎么做賬務(wù)處理，能寫(xiě)一下分錄嗎，怎么做對(duì)公司最有利，如果按報(bào)關(guān)金額確認(rèn)收入，公司虧了，因?yàn)閳?bào)關(guān)的金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于贈(zèng)品本身的購(gòu)入價(jià)
羅老師
2019 01/03 10:23
肯定只有按照?qǐng)?bào)關(guān)金額入賬， 借 銷(xiāo)售費(fèi)用 貸 營(yíng)業(yè)收入 （報(bào)關(guān)金額） 借 營(yíng)業(yè)成本 貸 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）
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